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财务知识

你今天,抄税报税清卡了吗?

发表时间:2017-09-25 15:29:07  来源:立华星财务
  根据抄税报税清卡问题,立华星财务温馨提醒各位纳税人:不管您是小规模纳税人还是一般纳税人,无论企业上一个月是否开票?请记得月初都必须进行抄报税、清卡!如何抄税报税清卡?使用增值税发票新系统开具专用发票的纳税人实行“先报税、后申报”即纳税人在办理增值税申报前需先完成报税。 “先报税、后申报”的具体流程该如何操作呢,不懂的看过来
  
  一、新增功能
  
  1、增加对多个商品进行批量赋予税收分类编码功能;
  
  2、增加使用税收分类编码直接开具增值税发票功能,可以设置税率、是否享受优惠政策和优惠政策类型;
  
  3、增加使用税收分类编码直接开具红字专用发票信息表功能;
  
  4、增加小规模纳税人开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收的增值税专用发票和红字专用发票信息表功能;
  
  5、在主分机企业网上分票功能基础上,主机增加网上收回发票功能,分机增加网上退回发票功能;
  
  6、增加查看纳税人性质功能;
  
  7、增加查看税收分类编码版本号功能。
  
  8、增加了报税的清卡的提醒功能,避免企业忘记报税和清卡!
  
  二、改进功能
  
  1、小规模纳税人开具增值税普通发票时,只能开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收和免税的发票;
  
  2、开具差额征税发票时,含税销售额必须大于扣除额;
  
  3、开具红字专用发票信息表时,取消是否在认证期内的校验,调整了红字专用发票信息表格式和打印模板。
  
  最新开票软件增加了企业性质,避免了小规模纳税人开成17%税率发票的情况!
  
  三、如果能够正常清卡的话,那么再进入开票的时候,会出现正常提示:说明金税盘已经抄税清卡完成!
  
  四、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

  
  请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”
  
  1、锁死日期为:次月中、下旬某日;
  
  锁死日期:2017年3月16日
  
  2、报税资料为:“无”;
  
  报税资料为”无“,说明已经清卡成功
  
  3、上次报税日期为:当前月1日00时00分;
  
  上次报税日期为 2017年2月1日00时00分
  
  4、抄税起始日期为:次月1日;
  
  抄税起始日期为2017年3月01日
  
  同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。
  
  一般纳税人,如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报后再次进入开票系统清卡!
  
  五、立华星财务特别提醒:

  
  1、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;
  
  2、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。
  
  六、开票系统抄税清卡常见问题
  
  1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人,月初登录开票软件会自动报税清卡,会出现提示:“金税设备已完成清卡操作,将重新启动开票软件。”
  
  七、实现自动清卡操作以下几点条件:
  
  第一:开票软件为V2.0.20.160425.01版本及以后的版本;
  
  第二:没有离线发票;
  
  第三:软件链接服务器正常;
  
  第四:没有未清卡的非征期抄税资料;
  
  第五:一般纳税人需要先申报且无误。
  
  八、升级版V2.0执行远程清卡时提示“【-810041004】一窗式比对失败沒有该企业的申报信息”,如何处理?
  
  开具增值税专用发票和普通发票的单营户
  
  开具货运增值税发票和机动车统一发票的混营户答:一般纳税人需要先申报再清卡,纳税人沒有进行网上申报就点击远程清卡了,请纳税人先完成网上申报再进行远程清卡。
  
  九、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码:777 功能码:22 事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”怎么操作?
  
  1、连通开票机器的网络;
  
  2、进入开票软件中的“系统设置”\参数设置“页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,山东省的是:https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;操作如下:
  
  3、确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;
  
  4、企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已报送”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。
  
  5、升级版V2.0执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”如何处理?
  
  此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。
  
  6、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡。
  
  7、 因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,税务登记副本,公章,去税务局清卡。今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡。